第一部分：部门概况

一、基本职能

1、指导全市绩效考评工作，协调解决关于绩效考评的重要问题，督促检查全市绩效考评工作开展情况，组织年度绩效考评工作。

2、负责研究制订年度绩效考评工作方案，具体实施年度绩效考评指标考核、社会评价、察访检验、创新加分等相关工作。

3、负责绩效考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设管理工作。

二、 部门决算单位构成

市绩效办(行政全额拨款)是根据《钦州市机构编制委员会办公室关于同意设立钦州市绩效考评领导小组办公室的批复》(钦市编办字[2009]39号)文件设立的市委工作部门，为市绩效考评领导小组常设办事机构，暂挂靠市纪委(监察局)。市绩效办公室行政编制5名，实有人员5名。机关后勤服务聘用人员控制数1名，实有人员1名。内设第一绩效考评科、第二绩效考评科。下设市绩效考评中心，为全额拨款的事业单位，事业编制5人，实有人员5名(其中，2人于2015年2月到位)。

第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入说明

2014年本部门收入348.54万元，其中：非税收入的资金 0 元，财政拨款(补助)348.54万元，年初结转和结余0元。

(二)支出说明

2014年本部门总支出348.54万元，其中：非税收入支出0元，财政经费拨款(补助)支出348.54万元，年末结转和结余 0元。

(1)用非税收入支出0元。

(2)经费拨款(补助)支出348.54万元。

基本支出和项目支出 其中：

1、工资福利支出293.2万元。

2、商品和服务支出47.88万元。

3、对个人和家庭的补助支出 7.46万元。

4、其他资本性支出0元

5、结余0元。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年本部门总支出348.54万元，其中：非税收入支出0元，财政经费拨款(补助)支出348.54万元，年末结转和结余 0元。

行政经费支出共348.54万元，其中，基本支出69.75万元;一般行政管理项目支出278.79万元。上下年变动原因说明：本年度在职在编人员二年职务工资晋升一级，后勤控制人员工资增加。

(1)用非税收入支出0元。

(2)经费拨款(补助)支出348.54万元。

基本支出和项目支出 其中：

1、工资福利支出293.2万元。

2、商品和服务支出47.88万元。

3、对个人和家庭的补助支出 7.46万元。

4、其他资本性支出0元

5、结余0元。

三、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

“三公”经费总额6.07万元，其中2辆公务用车维护费3.4万元，公务接待费2.67万元，与年初预算数相比有所下降。

2015年8月11日